El manual de calidad en 5 días

Qué incluye

• 17 módulos con examen final
• Certificado de participación en PDF por correo, con la lista completa de temas
• Número de certificado verificable en línea
• Base normativa: ISO 9001:2015, cap. 4.3 y 4.4
• Caso práctico con una empresa mexicana de ejemplo

Contenido: 17 módulos

1. Qué es hoy un manual de calidad – y qué exige realmente la normaInformación documentada según ISO 9001:2015 en lugar de la obligación de tener manual; el manual combinado de empresa y procesos para la pequeña empresa, de 25 a 40 páginas; los veinte puntos en los que la norma pide documentos
2. La regla básica: solo se describe lo que se vivePor qué todo manual fracasa en lo que promete y no cumple; la regla del umbral de la puerta; cómo recortar un manual demasiado grueso a lo que se vive; promesas vacías típicas de las auditorías
3. Día 1: el cuestionario – doce secciones de las que nace la documentaciónEl cuestionario para la documentación con doce secciones (empresa, productos, clientes, organización, flujo del pedido, compras, personal, equipos de seguimiento y medición, quejas, objetivos, archivo, particularidades); cómo llenarlo en dos horas
4. Día 1: reunir documentos – lo que ya existe no se vuelve a escribirLos doce documentos que casi toda empresa ya tiene (plantilla de cotización, términos y condiciones, lista de proveedores, organigrama, reportes de inspección …) y cómo el manual solo los referencia; estructura de la carpeta de recopilación
5. Día 2: contexto y partes interesadas en una páginaCapítulos 4.1 y 4.2 sin prosa de consultor: cuestiones externas e internas en tabla, partes interesadas con requisito y pertinencia; la conexión con riesgos y objetivos
6. Día 2: redactar correctamente el alcance y las exclusionesEl alcance (4.3) como información documentada: redacción, sedes, productos; qué requisitos pueden no ser aplicables (diseño y desarrollo 8.3, propiedad del cliente 8.5.3, trazabilidad de las mediciones 7.1.5.2) y cómo justificarlo; qué aparece en el certificado
7. Día 3: lista de procesos y mapa de procesos – tres niveles, máximo 15 procesosProcesos de dirección, de operación y de apoyo; el mapa de procesos como tabla en lugar de gráfico; lista de procesos con número, responsable, indicador y documento; cuántos procesos tiene una pequeña empresa
8. Día 3: la ficha de proceso como tabla – una página por procesoEl esquema de cuatro campos por proceso (datos generales, secuencia en tabla N.º/actividad/responsable/recurso, entradas y salidas, observaciones); el proceso de operación como diagrama de carriles con máximo nueve pasos y exactamente un punto de inspección; los doce procesos estándar para adoptar
9. Día 3: modelos por sector – cómo se ve el proceso de operación en 13 sectoresGestión de pedidos como secuencia de pasos para manufactura, oficios, comercio, servicios de TI, limpieza y servicios a inmuebles, logística, consultoría, construcción, instalaciones eléctricas, comercialización de dispositivos médicos, laboratorio, capacitación, reparación; particularidades del punto de inspección por sector
10. Día 4: política de la calidad y objetivos – una página de política, una tabla de objetivosLos cuatro contenidos obligatorios de la política de la calidad (5.2.1), la declaración de compromiso de la dirección, comunicación en la empresa; objetivos de la calidad medibles con responsable, fecha y recursos (6.2); conexión política → objetivos → indicadores
11. Día 4: organigrama, roles y suplencias – roles en lugar de nombresOrganigrama como tabla (rol, funciones, autoridad, suplente); por qué el manual no lleva nombres de personas; la asignación persona → rol como hoja aparte; responsabilidad de la alta dirección (5.3) sin obligación de responsable de calidad; la empresa de cinco personas
12. Día 5: control de la información documentada sin sellos – archivo, identificación, cambiosControl de la información documentada (7.5.2, 7.5.3) para pequeñas empresas: nombre de archivo con fecha, pie de página, una estructura de carpetas, aprobación por archivo, registro de cambios en el manual; plazos de conservación; documentos externos (normas, planos del cliente)
13. Día 5: los registros obligatorios – lo que la norma quiere ver conservadoLa lista completa de la información documentada exigida por ISO 9001:2015 (documentos a mantener y registros a conservar) con apartado de la norma, el documento en la pequeña empresa y su ubicación; cómo entra la lista al manual
14. Día 5: revisión y aprobación – la prueba del manual antes del auditorLa lista de verificación de 25 puntos antes de aprobar (integridad según la norma, prueba de lo vivido, coherencia alcance/exclusiones/procesos, roles en lugar de nombres, referencias a plantillas, versión y pie de página); aprobación por la dirección; comunicación; periodo de ajuste de 30 días
15. Caso práctico: Aurora Soporte TI escribe su manual en cinco díasEmpresa de práctica Aurora Soporte TI, S.A. de C.V. (9 colaboradores, servicios de TI, ficticia): cuestionario lleno, decisión sobre 8.3 y 8.5.3, lista de procesos, proceso de operación, política, organigrama; extractos del manual de ejemplo en español; tres errores ocultos en el borrador
16. Registros: lo que queda de los cinco días – y cómo lo lee el organismo de certificaciónLa lista de resultados de los cinco días (manual, lista de procesos, fichas de proceso, política, objetivos, organigrama, archivo, lista de registros obligatorios, registro de cambios, minuta de comunicación); qué hace con ellos el organismo de certificación en la auditoría de etapa 1; mantenimiento en el ritmo anual; rúbrica de evaluación
17. Procedimiento en su propia empresaProcedimiento en su propia empresa: persona de contacto para temas de calidad, dónde están el manual, las plantillas y los registros, quién aprueba, plazos y próximos pasos en la empresa