Mapa de procesos y fichas de proceso

Qué incluye

• 12 módulos con examen final
• Certificado de participación en PDF por correo, con la lista completa de temas
• Número de certificado verificable en línea
• Base normativa: ISO 9001:2015, cap. 4.4.1
• Caso práctico con una empresa mexicana de ejemplo

Contenido: 12 módulos

1. Lo que exige el cap. 4.4: determinar los procesos – y conocer ocho cosas de cada unoEl enfoque a procesos en dos frases; los ocho requisitos del cap. 4.4.1 a)–h) (entradas/salidas, secuencia/interacción, criterios/indicadores, recursos, responsables, riesgos/oportunidades, evaluación, mejora) como columnas de la ficha de proceso; qué debe estar documentado (4.4.2); qué es un proceso y qué no (actividad, departamento, capítulo de la norma); ISO 9001:2026
2. El mapa en una página: dirección, procesos de valor y apoyoLas tres franjas (dirección arriba, procesos de valor al centro de cliente a cliente, apoyo abajo); requisitos del cliente a la izquierda, satisfacción del cliente a la derecha; flechas para las interfaces principales; numeración D/V/A; reglas: una página, legible a un metro, sin capítulos de la norma; la biblioteca estándar de procesos (D1–D5, V1–V4, A1–A8); errores típicos (departamentos en lugar de procesos, 25 casillas, flechas por todas partes)
3. Modelos por giro: manufactura, oficios/construcción, comercio, servicios/TICuatro mapas listos como punto de partida con los procesos de valor típicos de cada giro (manufactura: desarrollo, fabricación, inspección; oficios/construcción: levantamiento/cotización, montaje/obra, entrega-recepción; comercio: abastecimiento, almacén, venta/envío; servicios/TI: proyecto, servicio/ticket, operación); qué procesos de apoyo se omiten según el giro; la adaptación en 30 minutos
4. La ficha de proceso: una página por proceso con lógica de tortugaLos campos de la ficha de proceso (propósito, responsable, entrada, salida, pasos en tabla paso–quién–registro, con qué (recursos), indicador, referencia a riesgos/oportunidades, documentos relacionados); la tortuga como ayuda para pensar (seis preguntas) sin gráfico; reglas de redacción; ejemplo V1 Atención de pedidos llenado; plantilla
5. Un proceso, un responsable, un indicadorLa regla y por qué salva a las pequeñas empresas; el responsable como puesto del organigrama (la dirección puede tener varios procesos, el responsable de calidad no todos); qué hace el responsable (mantener la ficha, entregar el indicador, asumir las acciones); un indicador por proceso tomado de la práctica (ejemplos por proceso estándar), meta, fuente, quién mide; vínculo con los objetivos (6.2) y la revisión por la dirección (9.3)
6. Interfaces e interacción: donde los procesos se entregan el trabajo – y donde nacen los erroresInteracción (4.4.1 b) como entrega entre procesos: qué se entrega, en qué forma, con qué registro; las cinco entregas críticas en una pequeña empresa (ventas → producción, compras → producción, producción → embarque, cliente → queja, auditoría → acciones); tabla de interfaces; diagrama de carriles (swimlane) como opción para flujos con muchas entregas
7. El mapa como columna vertebral: manual, análisis de riesgos, programa de auditorías, revisión por la direcciónCómo todo cuelga de los números de proceso: capítulo 6 del manual = una ficha por casilla; análisis de riesgos con columna «Proceso»; el programa de auditorías planea por proceso; capítulo 2 de la revisión por la dirección con un renglón por proceso; lista de documentos ordenada por proceso; los cambios al mapa (proceso nuevo, subcontratación) como cambio según el cap. 6.3
8. Procesos subcontratados: maquila, fletes, nube – en el mapa, no debajo de la alfombraQué es un proceso subcontratado (8.4.1: una parte de la propia cadena de valor que realiza otro – pintura, tratamiento térmico, fletes, subcontratistas, operación en la nube; la nómina no cuenta); marca «externo» en el mapa; ficha corta con el control (clase de proveedor, especificaciones, inspección de recepción, registros del proveedor); hallazgo típico «proceso subcontratado no identificable»
9. El mapa en la auditoría: las ocho preguntas sobre el cap. 4.4 – y los tres hallazgos más frecuentesLas ocho preguntas típicas de auditoría sobre el cap. 4.4 (explicar el mapa, responsable del proceso, indicador, interfaz, subcontratación, riesgo por proceso, cambios, el colaborador conoce su proceso) con respuesta en dos minutos; los tres hallazgos más frecuentes (el mapa no corresponde a la empresa, sin responsable/sin indicador, falta el proceso subcontratado); revisión de cinco minutos
10. Caso práctico: Ferretera Ríos e Hijos – dibujar el mapa, escribir dos fichas de procesoEmpresa de práctica Ferretera Ríos e Hijos, S.A. de C.V. (22 colaboradores, comercio con servicio de instalación, dos sedes, ficticia): descripción de la empresa, organigrama, el mapa anterior copiado de un paquete de plantillas (14 procesos, 5 de ellos inexistentes); tarea: volver a dibujar el mapa, asignar responsables e indicadores, escribir las fichas V3 Instalación y A4 Devoluciones/quejas, tabla de interfaces para tres entregas; solución modelo
11. Registros y mantenimiento: mapa con fecha de versión, fichas al día, una hora al añoLos registros del cap. 4.4 (mapa con fecha de versión y aprobación, una ficha por casilla, indicadores en la revisión por la dirección, tabla de interfaces, hoja de control de cambios cuando hay cambios); mantenimiento anual en una hora antes de la auditoría interna (cada responsable revisa su ficha: pasos, registros, indicador, riesgos); lista de verificación con 12 criterios
12. Procedimiento en su propia empresaProcedimiento en su propia empresa: persona de contacto para temas de calidad, dónde están el manual, las plantillas y los registros, quién aprueba, plazos y próximos pasos en la empresa